2023年度 蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
2023年度
蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人，醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：首先，提供專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)。擁有一支高素質(zhì)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)，具備精湛的醫(yī)療技術(shù)，能夠準(zhǔn)確診斷各類精神疾病，為患者制定個(gè)性化的治療方案。無(wú)論是藥物治療、心理治療還是康復(fù)訓(xùn)練，都全力以赴，致力于讓患者盡快恢復(fù)健康，重返正常的生活軌跡。其次，承擔(dān)疾病預(yù)防與健康教育的重任。通過開展各類宣傳活動(dòng)，向社會(huì)大眾普及精神健康知識(shí)，提高公眾對(duì)精神疾病的認(rèn)知和理解，消除偏見與歧視。讓人們能夠早期發(fā)現(xiàn)精神健康問題并及時(shí)尋求專業(yè)幫助，從而有效預(yù)防精神疾病的發(fā)生。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
行政、后勤部門共設(shè)17個(gè)科，分別是：黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所（公共衛(wèi)生科）、營(yíng)養(yǎng)科、保衛(wèi)科、護(hù)理部、人事科、信息科、工會(huì)、醫(yī)?？?、醫(yī)院感染科、審計(jì)科、運(yùn)營(yíng)發(fā)展科、質(zhì)量控制科、。醫(yī)療、醫(yī)技部門共設(shè)19個(gè)科，分別是一病區(qū)、二病區(qū)、三病區(qū)、四病區(qū)、門診（急診）、中醫(yī)科、康復(fù)科、功能檢查科、檢驗(yàn)科、藥械科（藥劑科）、CT室（放射科）、五病區(qū)（內(nèi)設(shè)）、六病區(qū)、醫(yī)學(xué)裝備科、老年科、老年護(hù)理院、兒少心理衛(wèi)生科、心理危機(jī)干預(yù)中心、睡眠障礙病房。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為12984.75萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2251.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.98%。收入增長(zhǎng)的原因主要是是醫(yī)療服務(wù)量的增加、醫(yī)療項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、醫(yī)保報(bào)銷政策的優(yōu)化。支出增長(zhǎng)的原因主要是人員成本增加、設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)用上升、藥品采購(gòu)成本增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)12978.47萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2831.09萬(wàn)元,占21.81%；事業(yè)收入9287.76萬(wàn)元,占71.56%；其他收入859.62萬(wàn)元,占6.62%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)12734.85萬(wàn)元,其中：基本支出11740.72萬(wàn)元,占92.19%；項(xiàng)目支出994.13萬(wàn)元,占7.81%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2833.45萬(wàn)元。與上年相比,各減少225.65萬(wàn)元,下降7.38%。主要原因是政府財(cái)政預(yù)算調(diào)整減少了撥款，相應(yīng)的支出也減少了。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2833.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少223.29萬(wàn)元,下降7.3%。主要原因是由于政策原因財(cái)政減少了財(cái)政撥款收入，相應(yīng)的支出也減少了。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2833.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出65.70萬(wàn)元，占2.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.77萬(wàn)元,占2.04%；衛(wèi)生健康支出2709.98萬(wàn)元,占95.64%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1181.60萬(wàn)元,支出決算為2833.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的239.8%。其中：
1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為65.70萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為57.77萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的退休人員取暖費(fèi)。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1181.60萬(wàn)元,支出決算為2709.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的229.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加人員獎(jiǎng)勵(lì)金及專項(xiàng)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1839.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1839.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少141.61萬(wàn)元,下降7.15%,主要原因是有部分人員退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、撫恤金、退休取暖費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位屬于差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)?！?/span>
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出32.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加15.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)90.48%,主要原因是科研及項(xiàng)目的培訓(xùn)費(fèi)支出增加。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)333.51萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出279.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出53.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額333.51萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額332.77萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的99.78%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于接送職工上下班。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備11臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目10個(gè),二級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金994.13萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年度,我院開展自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)12個(gè),其中,自評(píng)為優(yōu)的項(xiàng)目9個(gè),自評(píng)為良的項(xiàng)目2個(gè),自評(píng)為中的項(xiàng)目1個(gè),自評(píng)為差的項(xiàng)目0個(gè).完成情況基本良好。
二、 績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映等12個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.“公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為68.43分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為25.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的4.3%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是解決消防隱患；二是改善住院環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目招標(biāo)不及時(shí)，從而影響資金支付。下一步改進(jìn)措施：一是有計(jì)劃的安排好預(yù)算資金的使用；二是加強(qiáng)各部門之間溝通及協(xié)調(diào)。公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)情況：中等。
2.“科技專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為8.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是醫(yī)療能力提升；二是學(xué)科能力提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：健全績(jī)效考核機(jī)制，將績(jī)效考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升等掛鉤，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。科技專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。
3.“科技專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是醫(yī)療能力提升；二是學(xué)科能力提升?？萍紝ｍ?xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。
4.“蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為45.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是留住了人才；二是為社會(huì)創(chuàng)造了價(jià)值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：健全績(jī)效考核機(jī)制，將績(jī)效考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升等掛鉤，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。
5.“衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為81.67分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是醫(yī)療技術(shù)提升；二是科研能力提升；三是學(xué)科能力提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目立項(xiàng)當(dāng)年無(wú)法完成論文發(fā)表，原因一是時(shí)間安排不合理；二是科研人員精力分散；三是缺乏激勵(lì)機(jī)制。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化時(shí)間管理；二是合理分配精力；三是建立激勵(lì)機(jī)制。衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。
6.“疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為222.19萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為222.19萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是降低我院疫情風(fēng)險(xiǎn)；二是保障患者看病需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算資金不準(zhǔn)確；二是及資金使用效率不高。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排資金；二是提高資金使用效率。疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。
7.“肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為280萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為280萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是患者治愈率提高；二是患者滿意度提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算資金不準(zhǔn)確；二是收治病人數(shù)比預(yù)算數(shù)多。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排好預(yù)算資金；二是擴(kuò)大宣傳使更多患者得到救治。肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。
8.“政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為48萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提高醫(yī)院管理；二是提高工作效率；三是提高醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展水平。政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。
9.“重大傳染病防控補(bǔ)助資金（1）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.61分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為255.68萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為245.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.15%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為患者免費(fèi)注射長(zhǎng)效針，減輕患者醫(yī)藥費(fèi)；二是提高全社會(huì)對(duì)青少年兒童心理健康問題的重視；三是宣傳心理援助熱線讓更多的人了解心理健康的重要性。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)；二是資金使用效率不高。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排資金；二是提高資金使用效率。重大傳染病防控補(bǔ)助資金（1）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。
10.“重大傳染病防控補(bǔ)助資金（2）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為9.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.85%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成培訓(xùn)及會(huì)議召開，提升醫(yī)院形象。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)；二是資金使用效率不高。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排資金；二是提高資金使用效率。重大傳染病防控補(bǔ)助資金（2）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。
11.“重大傳染病防控補(bǔ)助資金（3）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85.23分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為135.3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為84.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的62.26%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為患者免費(fèi)注射長(zhǎng)效針，減輕患者醫(yī)藥費(fèi)；二是提高全社會(huì)對(duì)青少年兒童心理健康問題的重視。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)；二是資金使用效率不高。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排資金；二是完善資金管理機(jī)制；三是提高項(xiàng)目管理水平。重大傳染病防控補(bǔ)助資金（3）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。
12.“往年結(jié)轉(zhuǎn)科研項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.36萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是醫(yī)療能力提升；二是學(xué)科能力提升；三是科研能力提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：課題長(zhǎng)時(shí)間未結(jié)題，影響項(xiàng)目驗(yàn)收。原因是科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辭職后2023年安排其他人繼續(xù)完成。下一步改進(jìn)措施：一是有計(jì)劃的安排好預(yù)算資金的使用；二是加強(qiáng)溝通及協(xié)調(diào)。往年結(jié)轉(zhuǎn)科研項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門績(jī)效自評(píng)得分為97分。部門全年預(yù)算數(shù)為2833.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2833.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。部門績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是發(fā)放人員工資,穩(wěn)定職工隊(duì)伍；二是保障項(xiàng)目順利在研，發(fā)表相關(guān)論文， 相關(guān)科研新技術(shù)應(yīng)用于臨床，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益；三是為切實(shí)維護(hù)國(guó)家、集體和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，使眾多的肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者得到了及時(shí)、有效、規(guī)范的治療，減少肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者危害風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)治盡治，減輕肇事肇禍患者的家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，減少因病致貧現(xiàn)象，體現(xiàn)政府對(duì)弱勢(shì)群體的關(guān)懷，提升城市整體形象；四是保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡；三是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠明確化和量化。原因是缺乏對(duì)項(xiàng)目實(shí)際需要的深入調(diào)研，對(duì)項(xiàng)目的具體情況了解不全面。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)調(diào)研工作；二是加強(qiáng)溝通及協(xié)調(diào)。部門績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。
附件：2023年蘭州市第三人民醫(yī)院預(yù)算績(jī)效自評(píng)批復(fù)表
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
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